การตั้งค่าบัญชีและสินค้า

[nok5150]

แบบนี้ถูกต้องไหมครับ แล้วหากเป็นค่าบริการจะต้องผูกบัญชีอย่างไรครับ price different account คืออะไรครับ

product_acc.PNG (30.94 KiB) เปิดดูแล้ว 15887 ครั้ง

ถูกต้องไหมครับ ประเภทผู้เสียภาษี

ประเภทผู้เสียภาษี.PNG (16.64 KiB) เปิดดูแล้ว 15887 ครั้ง

ต้องตั้งค่าอย่างไรครับ account on product, account to use instead หมายถึงอะไรครับ

ประเภทผู้เสียภาษี2.PNG (15.15 KiB) เปิดดูแล้ว 15887 ครั้ง

รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ

[OpenERP Support Team]

แบบนี้ถูกต้องไหมครับ แล้วหากเป็นค่าบริการจะต้องผูกบัญชีอย่างไรครับ price different account คืออะไรครับ

ส่วนแรกที่ถามเกี่ยวกับการผูกบัญชี Income Account และ Expense Account จริง ๆ ขึ้นอยู่กับกิจการนะคะ ว่าต้องการบันทึกบัญชีหรือมีผังบัญชีอย่างไรค่ะ
สำหรับสินค้า โดยส่วนใหญ่หากใช้ผังบัญชีไทย 5 หลัก ก็มักจะระบุ Income Account ให้อยู่ในบัญชีหมวด 4 (จะบันทึกลง 410000 Income ก็ไม่ผิดค่ะ) ส่วนบัญชี Expense Account จะระบุให้อยู่ในบัญชีหมวด 5 พวกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ค่ะ

หากเป็นค่าบริการ บันทึกให้อยู่ในบัญชีหมวด 4 เหมือนสินค้าค่ะ ส่วนจะบันทึกลงบัญชีอะไรก็ขึ้นอยู่กับผังบัญชีเหมือนกันค่ะว่าต้องการบันทึกแยกเป็นคนละรหัสบัญชีกับรายได้ที่มาจากสินค้าหรือไม่ โดยอาจจะบันทึกเป็น 430000 รายได้จากการบริการ ก็ได้ค่ะ

ส่วน Price Different Account ให้ระบุบัญชีที่ลูกค้าใช้บันทึกผลต่างระหว่างราคาซื้อกับราคาต้นทุนของสินค้าค่ะ

ถูกต้องไหมครับ ประเภทผู้เสียภาษี
ต้องตั้งค่าอย่างไรครับ account on product, account to use instead หมายถึงอะไรครับ
รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ

ในส่วนนี้ไม่ทราบว่าลูกค้าต้องการตั้งค่าการทำงานเกี่ยวกับอะไรค่ะ ?
หน้า Fiscal Position ใช้สำหรับการตั้งค่าเพื่อกลับรายการภาษี กรณีที่มีบาง Customer หรือบาง Supplier ที่ไม่ได้คิดภาษีซื้อขายตามปกติค่ะ

แต่หากลูกค้าต้องการตั้งค่าการใช้งานเกี่ยวกับภาษี ให้ไปที่แถบเมนู Accounting >> Configuration >> Taxes ค่ะ

[nok5150]

กลับรายการภาษีอย่างไรครับ ยกตัวอย่างให้หน่อยครับ

[OpenERP Support Team]

ตัวอย่าง การใช้งาน Fiscal Position
เช่น ตั้งค่าภาษีซื้อเป็น Input Vat 7%
แต่หากซื้อสินค้ากับ supplier A จะได้รับการยกเว้นภาษี เป็นต้นค่ะ
กรณีนี้ ลูกค้าจะไป edit ภาษีขายที่หน้า PO จาก
Input Vat 7% เปลี่ยนเป็น Non Vat ก็สามารถทําได้
หรือจะไปสร้าง Fiscal Position
โดยปรับจาก Input Vat 7% เป็น Non Vat
(หากบันทึกบชต่างกันก็ระบุเพิ่มในแถบที่สองค่ะ)
จากนั้นก็นํา Fiscal Position ที่สร้างไประบุ ที่หน้าข้อมูลของ Supplier A ค่ะ
เมื่อทําการกําหนดดังนี้แล้ว เมื่อทําการเปิด PO ของ suppler A ระบบจะ defalt Non Vat ให้อัตนโนมัติค่ะ